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中国共产主义青年团锦州市委员会2017年市直部门决算公开文本 (汇总)

时间:2018-08-31????来源办公室????浏览:

中国共产主义青年团锦州市委员会

2017年市直部门决算公开文本

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中国共产主义青年团锦州市委员会

2017年度部门决算

(汇总)

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第一部分??? 中国共产主义青年团锦州市委员会概况(以下简称锦州团市委)

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分?? 锦州团市委2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??? 锦州团市委2017年度部门决算情况说明

第四部分??? 名词解释

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第一部分 锦州团市委概况

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一、主要职责

(一)领导全市共青团和少先队工作,指导和管理市青联、学联等全市性青年社团组织。

(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)代表和维护青少年的利益,参与我市有关青少年规章制度的制定和实施,协助市委、市政府处理与青少年利益相关的事务。

(四)调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展相关的活动。

(五)宣传党的路线、方针、政策,宣传团的各级组织的决议、工作任务和活动开展情况。

(六)依照有关法律法规,协助政府做好青少年教育保护工作,维护社会稳定。

(七)组织和带领全市青少年在经济建设和社会全面发展中发挥生力军和突击队作用。

(八)协助做好全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(九)承担市委、市政府和上级团组织交办的其他任务。

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二、部门决算单位构成

纳入锦州团市委2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 锦州团市委机关

2. 锦州市青少年宫

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第二部分 锦州团市委2017年度部门决算公开报表

(见附件1? 表1-9)

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第三部分 辽宁省财政厅2017年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计480.42万元,包括:

1.财政拨款收入480.42万元,其中:公共预算财政拨款收入480.42万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余46.32万元,主要是职工养老保险及团的专项业务活动款待支出等原因形成的结余。

与上年相比,今年收入增加78.46万元,增长19.52%,主要原因是由于:交通补贴、绩效工资及机关事业单位基本养老保险单位缴费的财政拨款增加所致。

(二)支出总计516.56万元,包括:

1.基本支出443.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出345.96万元,对个人和家庭的补助支出57.67万元,商品和服务支出39.39万元,其他资本性支出0.45万元。

2.项目支出73.09万元,主要团的各项业务活动等费用支出。

与上年相比,今年支出增加156.69万元,增长43.54%,主要原因:一是2016年的结转项目在本年全部支出46.32万元;二是2017年比2016年增加大学生艺术节专项支出3.75万元;三是交通补贴、绩效工资及机关事业单位基本养老保险单位缴费支出等增加106.62万元。

(三)年末结转和结余10.18万元

主要是团市委大学生艺术节专项及财政对少年宫拨款结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少36.14万元,降低78.02%,主要原因:团的一元钱项目(含2016年结余结转)支出基本完成;职工养老保险缴费基本完成

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出516.56万元,其中:基本支出443.47万元,项目支出73.09万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的106.42%,其中:基本支出完成年初预算的119.03%,项目完成年初预算的64.79%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出516.56万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出341.82万元,教育支出93.64万元,文化体育与传媒支出支出8.75万元,社会保障和就业支出48.90万元,医疗卫生与计划生育支出22.91万元,住房保障支出0.54万元。

1.一般公共服务支出341.82万元,具体包括:

(1)行政运行198.17万元,主要是主要是机关行政编制人员经费和公务费用等支出,完成年初预算的147.76%,决算数大于年初预算数的主要原因:交通补贴、绩效工资及机关事业单位基本养老保险单位缴费的财政拨款增加。

(2)一般行政管理事务64.34万元,主要是主要是会议费、培训费、交通费等团的活动费用等支出,完成年初预算的57.03%,决算数小于年初预算数的原因:一是2016年的结转项目在本年支出;二是团的一元钱业务活动费用压缩。

(3)事业运行79.32万元,主要是主要是机关事业编制人员经费和公务费用等支出,完成年初预算的105.63%,决算数大于年初预算数的原因:机关事业单位基本养老保险单位缴费的财政拨款增加。

2. 教育支出93.64万元,主要是其他普通教育科目列支的青少年宫人员经费和公务费用等支出。完成年初预算的102.26%,决算数大于年初预算数的原因:机关事业单位基本养老保险单位缴费的财政拨款增加。

3. 文化体育与传媒支出8.75万元,主要是在其他文化科目列支的大学生艺术节专项支出。

4.社会保障和就业支出48.9万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0.3万元,主要是行政单位离退休人员的公务费用支出。

(2)事业单位离退休2.37万元,主要是事业单位离退休人员补发的工资及房补等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费46.23万元,主要是机关事业单位职工基本养老保险等支出。

5.医疗卫生与计划生育支出22.91万元,包括:

(1)行政单位医疗8.76万元,主要是行政单位在职及退休人员的医疗费用等支出。

(2)事业单位医疗14.15万元,主要是事业单位在职及退休人员的医疗费用等支出。

6.住房保障支出0.54万元,具体包括:

离休干部的购房补贴支出0.54万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,决算数小于年初预算数的主要原因:当年没有支出数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出443.47万元,其中:人员经费403.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费39.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017团市委机关运行经费支出39.84万元,比2016年增加12.85万元,上升47.61 %,主要原因是交通补支出增加所致。

(二)政府采购支出情况

2017年锦州团市委政府采购支出总额43.35万元,其中:政府采购货物支出16万元

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,锦州团市委共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金48.42万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数2个/年初批复绩效目标的项目数2个)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和188分/开展绩效自评的项目数2个)? ??分。

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第四部分 名词解释

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1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(

反映其他用于普通教育方面的支出。

10. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):

反映其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.团市委2017年度决算公开表(汇总).xls

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